濮陽縣人民政府關于2018年縣級財政預算調整方案 (草案)的報告 --2018年12月28日在濮陽縣第十五屆人大常委會第十九次會議上縣財政局局長張宇東
(發布于：2019-01-08 17:19)
主任、各位副主任、各位委員：
根據預算法要求和預算管理有關規定，我受縣人民政府委托，現將2018年縣級財政預算調整方案(草案)報告如下，請予審議。
一、一般公共預算收入預計完成情況
縣十五屆人大三次會議批準我縣一般公共預算收入 120588 萬元， 可比口徑增長11%，其中，稅收收入 96779 萬元，可比口徑增長 11%，非稅收入 23809 萬 元，增長 11%，稅收比重 80.3%。
今年全縣地方一般公共預算收入預計完成130366萬元，比年初預算超收9778萬元，為年預算的108.1％，可比口徑增長20 %。稅收收入預計完成104627萬元，同比增長20％，稅收收入占公共財政預算收入的比重預計在80％以上。非稅收入預計完成25740萬元，同比增長20%。
2018年預計超收9778萬元，按預算法要求本年度不再安排支出，用于補充預算穩定調節基金。
二、一般公共預算支出調整方案
在年度預算執行中，我縣爭取上級均衡性轉移支付財力資金24991萬元，用于我縣干部職工工資改革支出。2018年省政府下達我縣新增一般債務限額19892萬元，轉貸我縣地方新增一般債券19892萬元，全部用于脫貧攻堅工程。根據以上情況，一般預算支出需調增44883萬元，調整后一般公共預算支出由410650萬元調整為455533萬元。調整后一般公共預算收支平衡。
三、政府性基金支出預算調整方案
2018年省政府下達我縣新增專項債務限額110055萬元，轉貸地方政府新增專項債券110055萬元，其中棚戶區改造專項債券80000萬元，普通專項債券30055萬元，新增專項債券用于我縣棚戶區改造項目80000萬元， 城市基礎設施項目30055萬元。今年政府性基金預計增收103313 萬元，主要是土地出讓金收入增收。根據以上情況需調增政府性基金預算支出213368萬元。基金預算支出總額由234660萬元調整為448028萬元。調整后政府性基金預算收支平衡。
四、財政預算執行情況
（一）財政收入方面
2018年，面對經濟下行壓力，經過全縣上下共同努力，克服種種困難，全縣一般預算收入超額完成全年目標，稅收收入實現了可比口徑20%的增幅，稅比保持在80%以上。同時我們也應清醒的認識到，我縣稅收結構還不盡合理，基建工程等一次性稅源較多,房地產業稅收受政策性影響較大，存在階段性和不確定性等因素，同時工業基礎較為薄弱，工業稅收收入后勁不足，這給我們今后的工作帶來更大的挑戰。
（二）財政支出方面
財政部門始終把保障和改善民生作為財政工作的出發點和落腳點，全面優化支出結構，保障了全縣干部教師工資正常發放外，兌現補發了公務員平時考核獎、事業人員增加績效工資總量在職人員目標考核獎、離退休人員健康休養費、物業費補貼、通訊補貼等工資福利支出，在保工資、保運轉、保民生的基礎上，全力保障脫貧攻堅、環境保護所需資金，重點保障了棚戶區改造、城中村改造、城市基礎設施等重點項目建設資金。
（三）地方政府性債務管理方面
1、積極爭取2018年地方政府債券。今年我縣在限額內爭取2018年度新增債券資金129947萬元，其中，新增一般債券19892萬元，新增地方政府專項債券110055萬元，位列全市第一，全省縣區前列。新增債券有力地支持了我縣經濟和社會發展，有力地保障了我縣棚戶區改造、脫貧攻堅等重點公益項目建設，有效地破解了我縣發展過程中的資金難題。爭取地方政府再融資債券資金4309萬元，減輕了我縣債務還本償債壓力。
2、按照中央、省、市安排部署，進一步加強地方政府債務風險防控，搞好政府債務風險防控體系建設，維護了我縣經濟安全和社會穩定。縣委、縣政府出臺了《中共濮陽縣委濮陽縣人民政府關于濮陽縣隱性債務化解實施方案的報告》，縣政府出臺了《濮陽縣政府性債務風險控制和化解工作方案》，為牢牢守住不發生系統性風險，打贏防范化解重大風險攻堅戰奠定了基礎。
主任、各位副主任、各位委員，加強財政收支管理，既是深化財稅體制改革的重要內容，也是促進我縣經濟社會持續健康發展的客觀要求。我們將在縣人大及其常委會的監督指導下，依法理財，規范操作，嚴格管理，為促進全縣經濟社會健康發展做出應有的貢獻。
以上報告，請予審議。
